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关于桃江县2018年县级决算草案的报告

来源:县财政局???作者: 访问量:???发布日期:2019-08-19???字体大小:

──2019731日在桃江县第十七届人民代表大会常务委员会19次会议上

县财政局局长??刘小阳

?

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府的委托,向大会报告我县2018年度县级决算情况。

一、2018年决算情况

今年4月,省财政厅批复了2018年度市县决算,我县2018年县级决算情况如下:

(一)一般公共预算决算

1、收入决算

2018年,我县一般公共预算总收入125658万元,为预算的101.51%,增长9.87%。其中:地方一般公共预算收入75715万元,为预算的105.6%,增长10.46%;上划中央收入39798万元,为预算的95.86%,增长9.33%;上划省收入10145万元,为预算的96.02%,增长7.67%。分结构看,税收收入102304万元,为预算的103.31%,增长11.71%;非税收入23354万元,为预算的94.33%,增长2.47%。税收收入占财政总收入的比重为81.41%,较上年提高了1.34个百分点,收入质量有所上升。主要收入项目完成情况见下表:

单位:万元

科目名称

2018年预算数

2018年决算数

2017决算数

为预算%

增长%

一般公共预算总收入合计

123786

125658

114368

101.51

9.87

一、税收收入

99029

102304

91577

103.31

11.71

其中:增值税(含营业税)

50312

54741

51846

108.80

5.58

企业所得税

19775

13000

11954

65.74

8.75

个人所得税

7425

7596

5470

102.30

38.87

土地增值税

2632

4378

3124

166.34

40.14

耕地占用税

4681

7240

4277

154.67

69.28

契税

4460

6256

5815

140.27

7.58

二、非税收入

24757

23354

22791

94.33

2.47

增值税增长平稳,主要增长因素是口味王食品有限公司入库增值税8475万元(其中稽查查补以前年度税款及涉税罚款5254万元),较2017年增加5761万元。

企业所得税增长平稳,主要增长因素:一是大汉城建稽查查补入库企业所得税772万元。二是2018年桃江县农村商业银行企业所得税汇算清缴较2017年增加1294万元。

个人所得税增幅大,主要增长因素:一是竹乡公司查补个人所得税1785万元。二是加大了行政事业单位个人所得税征收力度,入库900万元。

耕地占用税增长幅度大的主要因素是桃花江核电项目耕地占用税清算入库3884万元。

土地增值税、契税增长的主要因素是2018年我县房地产业创新高,全年房地产业固定资产投资完成13.52亿元,增长10%,销售环节量价齐升,房地产业实现税收21775万元,增幅达21.93%,土地增值税、契税作为房地产业税收重要项目,实现大幅增长。

非税收入增长平稳,按照省财政厅收入质量提升三年行动计划的要求,以及落实国家减税降费政策,非税收入增幅将呈逐年下降的趋势。

2、支出决算

2018年,我县一般公共预算支出461851万元,为调整预算数的105.43%,增长7.18%。主要支出科目情况见下表:

?????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元

科目名称

2018年决算数

2017年决算数

增长%

一般公共预算支出合计

461851

430898

7.18

其中:一般公共服务支出

41568

31718

31.05

公共安全支出

15150

16171

-6.31

教育支出

90732

86674

4.68

社会保障和就业支出

80125

74028

8.24

医疗卫生与计划生育支出

58661

58254

0.70

节能环保支出

8208

8626

-4.85

城乡社区支出

13549

11594

16.86

农林水支出

74749

67457

10.81

交通运输支出

13392

17878

-25.09

住房保障支出

25922

20077

29.11

其中:一般公共服务支出增长的主要原因,是2017年非税收入体制结算、乡镇财政体制结算在2018办理等。

公共安全支出下降的主要原因,是法院、检察院上收为省级支出。

节能环保支出下降的主要原因,是上级一次性专项资金减少3309万元,县本级财力安排的节能环保支出增加了2891万元。

交通运输支出下降的主要原因,是2018年上级安排的公路新建、公路改建、公路养护资金较2017年减少4003万元。

住房保障支出增长的主要原因,是上级专项资金较上年增加6201万元。

3、平衡情况

县级地方一般公共预算收入75715万元,加上:(1)上级补助收入339868万元;(2)债务转贷收入42819万元;(3)上年结余5750万元;(4)调入资金25700万元;(5)调入预算稳定调节基金16000万元,收入类总计505852万元。

县级一般公共预算支出461851万元,加上:(1)上解支出4142万元;(2)债务还本支出27519万元;(3)安排预算稳定调节基金6800万元;(4)结转下年支出5540万元,支出类总计505852万元。收支平衡。

(二)政府性基金预算决算

2018年,我县政府性基金预算收入112340万元,加上:(1)上年结余3915万元;(2)上级补助收入5220万元;(3)债务转贷收入54981万元,收入类总计176456万元。政府性基金预算支出111420万元,加上:(1)上解支出233万元;(2)调出资金5588万元;(3)债务还本支出42981万元;(4)结转下年支出16234万元,支出类总计176456万元。收支平衡。

(三)社会保险基金预算决算

2018年,我县社会保险基金收入220589万元,为预算的111.71%,比上年增长29.78%。其中,保险费收入111562万元,财政补助87820万元,利息、转移收入等其他收入21207万元。社会保险基金支出194853万元,为预算的102.54%。其中,社会保险待遇支出194600万元,转移支出等其他支出253万元。当年收支结余25736万元,年末滚存结余86867万元。

二、2018年财政决算有关情况说明

(一)上级一般性转移支付情况

2018年,上级下达我县一般性转移支付238512万元,比上年增加42081万元,增长21.42%。一般转移支付收入增长主要是上级财政调整转移支付结构,部分原来由专项转移支付下达的资金纳入一般转移支付。

主要转移支付执行情况:

1、均衡性转移支付66767万元,增长7.19%。

2、县级基本财力保障机制奖补资金23746万元,增长11.6%。

3、义务教育等转移支付11292万元,增长20.93%。

4、基本养老金转移支付36473万元,增长24.39%。

5、城乡居民医疗保险转移支付32035万元,增长3.45%。

6、贫困地区转移支付4381万元,增长124.78%。

7、重点生态功能区转移支付3464万元,下降1.79%。

8、其他一般性转移支付收入26501万元,增长331.82%。

(二)上级专项转移支付情况

2018年,上级下达我县专项转移支付92327元,比上年减少35166万元,下降27.58%。

(三)预算稳定调节基金、预算周转金使用情况

2017年末预算稳定调节基金余额为18801万元,2018年年初预算动用预算稳定调节基金16000万元,年末安排增加预算稳定调节基金6800万元,2018年末余额9601万元。预算周转金50万元,为历年滚存结余,2018年无增减变化。

(四)预备费使用情况

2018年预备费规模为4000万元,当年用于了预算执行中自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支,主要支出科目是:一般公共服务支出1874万元,公共安全支出280万元,教育支出276万元,文化体育与传媒支出802万元,社会保障和就业支出124万元,节能环保支出120万元。

(五)“三公”经费情况

2018年,全县“三公”经费支出1741万元,为预算3252万元的53.54%,较上年2360万元减少619万元,下降26.21%。

(六)政府性债务情况

2018年我县收到省下达的债券资金97800万元,其中:新增债券27300万元(一般债券15300万元,专项债券12000万元);置换债券70500万元(一般债券27519万元,专项债券42981万元)。我县按照债券资金规定的使用方向,新增一般债券用于当年公益性资本支出,新增专项债券用于土地储备,置换债券全部用于置换存量债务。2018年末我县锁定纳入债务系统的政府债务余额43.72亿元,其中:一般债务23.58亿元,专项债务20.14亿元,政府负有担保责任或救助责任的或有债务2.08亿元。

(七)预算绩效评价工作情况

2018年,根据预算绩效管理工作要求,组织全县一级预算单位开展了对2017年度部门整体支出和项目支出绩效自评;委托中介机构对2017年度边远农村教师奖励基金、城乡医疗救助等5个项目和城管执法局部门整体支出进行了现场绩效评价,评价金额15893万元。绩效评价重要工作信息均在桃江县公众信息网上主动公开,按受社会监督,以提升绩效评价工作公众知晓度和社会公信力。通过开展财政资金绩效评价,引导部门和单位提高对预算绩效管理工作的重视,加强对项目和项目资金的管理,提高资金使用效益。

365棋牌免费送金币2018年,面对经济下行压力仍然持续、减税降费力度进一步加大、支出压力不断增加、政府债务管理责任加重的复杂形势,全县上下在县委的坚强领导下,认真落实县第十七届人大二次会议有关决议要求,坚持稳中求进工作总基调,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,推动全县经济社会保持平稳健康发展,决算情况总体较好。财政收入稳定增长,一般公共预算收入增幅达到预期增长目标,财政收入质量持续提升。财政支出结构进一步优化,确保“三保”和“三大攻坚战”的支出需求。但我们也清醒的看到,当前全县财政管理中还存在一些问题,主要是投资结构不优、增速放缓,实体经济不强、发展不快,财税可持续增长后劲不足;税收收入以传统制造业、房地产业支撑为主,新型产业、高新技术产业税收贡献率不高,财政收入结构有待进一步改善;财力规模偏小,促改革、惠民生等领域财政支出增加,收支矛盾凸显;政府性债务还本付息压力加大,财政运行困难增加;监督检查机制不够健全,财政管理水平有待进一步提高等。我们在以后的工作中将高度重视这些问题,并切实加以解决。

以上报告,请予审议。

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2018年桃江县县级决算-附表