桃江县畜牧水产局 2018年部门决算公开说明 365棋牌手机游戏吧_365棋牌免费送金币_365棋牌官网开心川麻
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桃江县畜牧水产局 2018年部门决算公开说明

来源:???作者: 访问量:???发布日期:2019-08-19???字体大小:

一、部门概况

(一)主要职能 ?

贯彻执行畜牧水产工作的方针政策和法律法规,提出全县畜牧水产业发展战略,制订发展规划、区域布局规划和重大技术措施,引导畜牧水产结构调整,协调产品加工流通;负责畜牧水产科研成果推广管理,组织实施畜牧水产重大技术战略、产品质量标准规程、良种的引进和开发,以及饲料行业的发展规划;负责畜禽产品、水产品生产质量安全监督,饲料及饲料添加剂质量监督管理,动物及其产品的质量技术标准监督检查;负责全县兽医医政、兽药药政,动物防疫体系和水产病害防治、网络建设管理;负责全县渔政管理和渔业安全生产,依法管理保护渔业资源、协助开展渔船检验和安全监督

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(二)部门决算单位构成 ?

我局为正科级单位,除局本级外,下设独立核算二级机构3个,其中桃江县种畜繁殖场为财政全额拨款单位 ,桃江县水产良种场为财政差额拨款单位,桃江县畜牧业服务中心为自收自支单位

我局部门决算单位构成为:局本级决算、桃江县种畜繁殖场决算、桃江县水产良种场决算;本次公开的决算只指局本级决算。

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二、部门决算情况说明

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(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3060.03万元,于2017年相比收、支各减少3701.54万元,减少120.96%,主要是减少了畜禽粪污资源化利用项目,该项目资金2017年高达3650万元。

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(二)收入决算情况说明

本年收入合计3060.03万元,全部为财政拨款收入,其中一般公共预算财政拨款收入3024.03万元,政府性基金预算财政拨款收入36万元。

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(三)支出决算情况说明

本年支出合计3060.03万元,其中基本支出1277.74万元,项目支出1782.29万元。

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(四)财政拨款收入支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款收入3024.03万元,政府性基金预算财政拨款收入36万元。一般公共预算财政拨款支出3024.03万元,其中节能环保支出120万元,农林水支出2575.03万元,商业服务业等支出329万元;政府性基金预算财政拨款支出36万元,全部为农林水支出。

本年度一般公共预算财政拨款年初预算1558.63万元(含二级机构财政预算),其他收入39.5万元;一般公共预算财政拨款支出决算为3024.03万元,决算数远超出预算数。主要原因是项目资金绝大部分没有纳入年初预算,都是后来追加。本年增加的项目主要有节能环保支出(其他污染防治支出)120万元、生猪调出大县奖励329万元、农业组织化与产业化经营170万元、科技转化与推广服务50万元、农产品质量安全10万元、执法监管17万元、其他农业支出17万元、成品油价格改革对渔业的补贴455.82万元、病虫害控制315.47万元。

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(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出3024.03万元,其中基本支出1277.74万元,占比42.25%;项目支出1746.29万元,占比57.75%

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(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.74万元,其中人员经费支出1219.74万元,占比95.46%(包括工资福利支出1210.05万元,占比94.7%,对个人和家庭的补助支出9.69万元,占比0.08%);公用经费58万元,占比4.54%,其中商品和服务支出58万元。

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(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出年初预算48万元,其中公务公车运行费15万元,公务接待费33万元。年末支出决算“三公”经费27.1万元,其中公务用车运行维护费15万元,公务接待费12.1万元。公务用车运行维护费决算数与预算数持平,公务接待费决算数远小于预算数,是因为公务接待方面认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制,公务接待大幅减少。

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(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入36万元,支出36万元,全部用于三峡工程后续工作(鱼类人工增殖放流)。

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(九)关于2018年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,桃江县畜牧水产局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中参与绩效自评项目3个,涉及资金188万元,占年初一般公共预算项目支出总额的71.76 %

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三、其他重要事项的情况说明

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一)机关运行经费执行情况说明

2018年桃江县畜牧水产局机关运行经费支出58万元,比2017年减少1.62万元,减少2.79%,

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(二)政府采购情况说明

2018年申报政府货物采购预算170.73万元,年末实际货物采购总支出11.1万元。

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(三)国有资产占用请况

截止2018年12月31日,桃江县畜牧水产局共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车1辆,一般公务用车1辆。

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四、名词解释

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财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

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项目支出:指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反 映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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机关运行经费:是指本部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。